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MacPay X : FAQ saisie |
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Sont abordées ici les questions suivantes:
- Pourquoi MacPay X me dit qu'il ny a rien à exporter alors que j'ai saisi des paiements?
- Que faire en cas de paiement refusé?
- Comment corriger mes paiements exportés dans un fichier DTA?
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| Problème: Pourquoi MacPay X me dit qu'il ny a rien à exporter alors que j'ai saisi des paiements?
Parce que les paiements saisis ne sont pas complets.
Pour savoir si vos paiements sont saisis correctement, vérifiez l’icône
à gauche de vos ordres, dans la fenêtre principale. Si la flèche est
rouge, c’est que le paiement est incomplet, et ne sera pas transmis.
Si la flèche est grise, c’est que le paiement est saisi correctement,
mais que vous ne l’avez pas validé (c’est-à-dire que MacPay X ne va pas
le transférer). Si elle est verte, c’est que le paiement est validé et
prêt à être transmis.
| | | | Problème: Que faire en cas de paiement refusé?
Si votre banque ou la Poste vous avertit qu’un de vos paiements a été refusé,
vous pouvez le marquer comme «paiement refusé» dans vos archives. Il
n’entrera pas dans les statistiques et totaux. Les paiements sont
refusés en général parce que le numéro de compte est faux.
Pratiquement, sélectionnez le paiement en question, aller dans le menu
«archives — marquer le paiement comme refusé». Un symbole rouge
apparaîtra à gauche de votre paiement. Refaites le paiement en
corrigeant les erreurs.
| | | | Problème: Comment corriger mes paiements exportés dans un fichier DTA?
Lorsque vous créez un fichier d’export
DTA ou EZAG, les paiements que vous avez préparés disparaissent de la
liste des paiements en cours. Si vous souhaitez modifier ce
groupe après export mais avant l’envoi à la banque (par exemple parce
que vous avez débité le mauvais compte ou mis la mauvaise date
d’échéance), vous pouvez le faire simplement de la manière suivante:
- Détruisez le fichier de transfert.
- Affichez la liste des paiements exécutés si elle n’est pas ouverte (Menu Fenêtres)
- Sélectionnez l’ordre de paiement concerné (un ordre par compte débité)
- Dans le menu Archives, choisissez Supprimer le dernier ordre.
- L’ordre de paiement concerné sera supprimé et tous les paiements
qu’il contient se retrouveront dans la fenêtre Paiements en cours où
ils pourront être corrigé
- Corrigez-les et re-exportez les
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